Delibera n. 030 del 27 marzo 2000.
OGGETTO: Liquidazione spese a calcolo.
LA GIUNTA COMUNALE
Viste le proposte dell'Ufficio di ragioneria relative alla liquidazione di spese su fondi a calcolo stanziati nel bilancio del corrente esercizio o disponibili in conto residui;
Viste e controllate le fatture per le quali si richiede la liquidazione;
Visto l'art. 100 del regolamento approvato con D.P.G.R. 12 luglio 1984, n. 12/L;
Visto lart. 36 del regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione commissariale n. 77 del 03.11.1995, esaminato dalla Giunta Provinciale in data 24.11.1995, sub. n. 8485/1-R, con rilevazioni;
Visto il Bilancio per l'esercizio finanziario in corso approvato con deliberazione consiliare n. 004 del 25.02.2000;
Vista la propria precedente deliberazione n. di data con la quale si approva il nuovo elenco di individuazione dei capitoli di bilancio interessati alla gestione delle spese a calcolo, impegnando per lanno 2000 gli importi di spesa in esso stabiliti;
Viste le variazioni fin qui approvate al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996;
Vista la propria precedente deliberazione 083 di data odierna con la quale si di-spone il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cassa e dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 1994 e s.m.;
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sullOrdinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L;
Vista la Legge Regionale del 23 ottobre 1998, n. 10;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica amministrativa espresso dal responsabile dellistruttoria e di regolarità contabile espresso dal ragioniere, come prescritto dallart. 101 del nuovo T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L come modificato dallart. 16, comma 16 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10;
Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano da tutti i componenti la Giunta comunale presenti e votanti,
DELIBERA
di liquidare le relative fatture dell'importo complessivo di Lire 23.126.912.- (
11.944,05 ) e disporne il pagamento nell'ammontare di ciascuna di esse indicato nell'entro riportato prospetto.