Determinazione n. 042 dell’1 agosto 2008.
OGGETTO: Approvazione contratto di somministrazione energia elettrica per pompe edificio polifunzionale denominato “Idroland”.
Premesso che è necessario provvedere all’allaccio elettrico di una nuova utenza per il funzionamento delle pompe presso l’edificio polifunzionale denominato “Idroland”;
Dato atto che a tal fine è stata inviata relativa richiesta al Consorzio Elettrico di Storo, quale Ente erogante l'energia elettrica in questo Comune;
Visto il preventivo di spesa predisposto dal Consorzio Elettrico di Storo:
- quale contributo per quota allaccio elettrico nuova utenza n. 803180 sita in Baitoni, Idroland – pompe ed. polifunz., dell'importo complessivo di € 1.345,52, dei quali € 649,47 per diritto fisso, € 459,61 per potenza massima a disposizione KW 6,60 (KW 6,60 x € 69,64), € 14,62 per marca da bollo su contratto ed € 221,82 per I.V.A. al 20%;
Dato atto di liquidare il corrispettivo di allaccio nuova utenza, nonché della spesa contrattuale, giusto preventivo di spesa;
Considerato che la spesa è coperta dal budget 2006/2010 ex art. 11 LP 36/93.
Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008;
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 1994 e s.m.;
Visto il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con DPReg 1 febbraio 2005, n. 3/L;
Visto il piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2008, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 001 dell’1 febbraio 2008, dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto l’atto di nomina dei responsabili e affido dei compiti indicati nel piano esecutivo di gestione del sindaco di data 5 febbraio 2008, prot. n. 360;
DETERMINA
1. di approvare il contratto di allaccio elettrico nuova utenza n. 803180, sita in Baitoni, Idroland – pompe ed. polifunz. e autorizzare il segretario comunale alla relativa sottoscrizione;
2. di liquidare e pagare al Consorzio Elettrico di Storo per l’utenza n. 803180 la somma complessiva di € 1.345,52, suddivisa come segue:
-
Diritto fisso €
649,47
- Potenza massima a disposizione
€ 459,61
- I.V.A. 20% € 221,82
- spese contrattuali €
14,62
3. di sostenere la spesa complessiva di € 1.345,52 di cui al presente provvedimento sul capitolo 7305 "Opere di completamento edificio polifunzionale” intervento 2070101 Acquisizione di beni immobili, 07 Funzioni nel campo turistico, Servizio 0701 Servizi turistici, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, che presenta relativo impegno e la necessaria disponibilità;
4. di impegnare la spesa bimestrale per quota fissa e consumo di energia sul bilancio in corso e futuri esercizi finanziari sul capitolo 4220 "Spese per la gestione del servizio fognature e depurazione” intervento 1090403 Prestazioni di servizi, 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, Servizio 0904 Servizio idrico integrato, riconoscendo competente il funzionario responsabile del servizio finanziario a disporre la liquidazione delle fatture per consumo energia con emissione dei mandati di pagamento quali acconti per somministrazione entro i limiti e condizioni contrattuali ai sensi dell’art. 35 del regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 001 del 25 gennaio 2001.